|
|
Objednávka |
148/2024
|
Prerábka rozvádzačov na elokovanom pracovisku C I 29
|
4 370.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
BREMS s.r.o., Hrádky 62/12914 01 Trenčianska Teplá |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
390000201
|
Potraviny
|
72,89 |
s DPH |
|
Bratislava 3
|
17.04.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002156
|
Potraviny
|
235,06 |
s DPH |
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
25.04.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Oprava vodovod.potrubia, batérie
|
55,35 |
s DPH |
|
Dubnica nad Váhom
|
30.04.2025 |
INPRA s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2676466
|
Prenájom rohoží 4/2025 2640
|
49,37 |
s DPH |
|
Trnava
|
28.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2676465
|
Prenájom rohoží 4/2025 2644
|
65,83 |
s DPH |
|
Trnava
|
28.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202500696
|
Termo misky
|
43,25 |
s DPH |
|
Poprad 058 01
|
23.04.2025 |
Jopka s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1461765756
|
Mobil.telefóny 4/2025
|
47,98 |
s DPH |
|
Bratislava
|
22.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Valec do tlačiarne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
PRESMONT-CSS. s.r.o.,Lieskovská cesta 587/13,018 41 Dubnica nad Váhom |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 |
Riaditeľka MŠ |
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Jednorázové obaly na stravu
|
43,25 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Jopka, s.r.o., Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 |
Riaditeľka MŠ |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503430
|
Potraviny
|
411,72 |
s DPH |
|
Nová Dubnica 018 51
|
17.04.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202503429
|
Potraviny
|
543,69 |
s DPH |
|
Nová Dubnica 018 51
|
17.04.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507935
|
Potraviny
|
276,25 |
s DPH |
|
Zvolen 960 01
|
17.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507934
|
Potraviny
|
563,96 |
s DPH |
|
Zvolen 960 01
|
17.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25100466
|
Potraviny
|
105,83 |
s DPH |
|
Dolná Poruba
|
14.04.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
390000233
|
Potraviny
|
107,51 |
s DPH |
|
Bratislava 3
|
25.04.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25100465
|
Potraviny
|
163,40 |
s DPH |
|
Dolná Poruba
|
14.04.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001977
|
Potraviny
|
158,77 |
s DPH |
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
14.04.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001976
|
Potraviny
|
284,98 |
s DPH |
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
14.04.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506728
|
Potraviny
|
933,57 |
s DPH |
|
Zvolen 960 01
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
22.04.2025 |