|
|
Faktúra |
200055786
|
Bezpečnost.SIM II.kv.24
|
10,76 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202504259
|
Potraviny
|
297,90 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.05.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
390000350
|
Čistiace prostriedky
|
133,76 |
s DPH |
Rámcová dohoda
|
Bratislava 3
|
14.05.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
Deratizácia objektov
|
145,00 |
s DPH |
21/2025
|
Nová Dubnica
|
15.05.2025 |
Černý Jaroslav SAROČ |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012532818
|
Elektrická energia 5/2025
|
531,66 |
s DPH |
5540/2024
|
Piešťany
|
19.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00157
|
Vrtačka, náradie, olej, silon
|
362,90 |
s DPH |
22/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.05.2025 |
MITTEL. s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1481803644
|
Mobil.telefóny 5/2025
|
49,44 |
s DPH |
Zmluva
|
Bratislava
|
20.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1052519463
|
Vyučtovanie elektriny 3/2025
|
121,82 |
s DPH |
5540/2024
|
Piešťany
|
20.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6230750762
|
FloorPro RM 750 čistiaci prostr.do stroja
|
79,95 |
s DPH |
23/2025
|
Nitra 949 01
|
20.05.2025 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002510
|
Potraviny
|
123,34 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
14.05.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5200002511
|
Potraviny
|
63,34 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
14.05.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25100600
|
Potraviny
|
83,74 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
14.05.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25100601
|
Potraviny
|
55,78 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
14.05.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504260
|
Potraviny
|
408,85 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.05.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508768
|
Potraviny
|
327,15 |
s DPH |
|
Zvolen 960 01
|
07.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509699
|
Potraviny
|
372,33 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
16.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509701
|
Potraviny
|
507,85 |
s DPH |
3/2024
|
Zvolen 960 01
|
16.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2686671
|
Prenájom rohoží 5/2025 2644
|
65,83 |
s DPH |
26761646
|
Trnava
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2686672
|
Prenájom rohoží 5/2025 2640
|
45,50 |
s DPH |
26761647
|
Trnava
|
22.05.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20254658
|
Výkon ZO 6/2025
|
52,89 |
s DPH |
Zmluva
|
Košice
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
16.06.2025 |