|
|
Faktúra |
200055786
|
Bezpečnost.SIM II.kv.24
|
10,76 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1020250826
|
Správa IT servis.paušál 7/2025
|
147,60 |
s DPH |
IT2024/02/002
|
Dubnica nad Váhom
|
05.08.2025 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003478
|
Potraviny
|
142,89 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
01.07.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
R112/25
|
Potraviny
|
1 602,67 |
s DPH |
6/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
04.07.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
R113/25
|
Potraviny
|
1 107,79 |
s DPH |
6/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
04.07.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
390000647
|
Potraviny
|
166,88 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
07.07.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
R116/25
|
Potraviny
|
3,48 |
s DPH |
6/2024
|
Dubnica nad Váhom
|
08.07.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25100867
|
Potraviny
|
117,72 |
s DPH |
2/2024
|
Dolná Poruba
|
08.07.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
390000684
|
Potraviny
|
101,88 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
08.07.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003607
|
Potraviny
|
77,87 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
08.07.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2706849
|
Prenájom rohoží 6/2025 2644
|
19,04 |
s DPH |
26761647
|
Trnava
|
18.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2706850
|
Prenájom rohoží 6/2025 2640
|
14,28 |
s DPH |
26761646
|
Trnava
|
18.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1351775082
|
Mobil.telefóny 7/2025
|
43,60 |
s DPH |
Zmluva
|
Bratislava
|
04.08.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20259685
|
Výkon ZO 8/2025
|
52,89 |
s DPH |
Zmluva
|
Košice
|
05.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250288
|
Odvoz kuch.odpadu 7/2025
|
22,00 |
s DPH |
6/2023
|
Kvašov
|
05.08.2025 |
Silver Mine PLUS s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2501022893
|
Internet 8/25
|
37,98 |
s DPH |
128643
|
Dubnica nad Váhom
|
05.08.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202505851
|
Potraviny
|
263,34 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
01.07.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
Oprava elektroinštalácie práčovňa
|
315,37 |
s DPH |
26/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
05.08.2025 |
PEMO servis s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8670373022
|
Plyn 8/2025
|
124,00 |
s DPH |
6300143049
|
Bratislava
|
05.08.2025 |
SPP, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373647426
|
Telefóny 7/2025
|
49,19 |
s DPH |
9900639743
|
Bratislava 817 62
|
08.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
08.08.2025 |