|
|
Faktúra |
200055786
|
Bezpečnost.SIM II.kv.24
|
10,76 |
s DPH |
11/2015
|
Žilina
|
10.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Divadelné predstavenie pre predškolákov
|
380,00 |
s DPH |
62/2025
|
Banská Bystrica
|
08.12.2025 |
Divadlo z klobúka |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250915
|
Metly, naberačky, nože, pracovné stoly
|
1 141,43 |
s DPH |
79/2025
|
Považská Bystrica
|
10.12.2025 |
AAA Gastro s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20253350
|
Teplo 11/2025 2640
|
2 269,00 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
10.12.2025 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20253349
|
Teplo 11/2025 2644
|
2 981,76 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
10.12.2025 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0182025
|
Prednáška pre predškolákov Babičkine Vianoce
|
800,00 |
s DPH |
64/2025
|
Bernolákovo
|
10.12.2025 |
Mgr. Ivana Nagyová |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250058083
|
Vodné, stočné 11/2025 2640
|
148,65 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
08.12.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250058082
|
Vodné, stočné a zrážky 11/2025 2644
|
259,31 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
08.12.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8379968989
|
Telefóny 11/2025
|
51,96 |
s DPH |
9900639743
|
Bratislava 817 62
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
41250090
|
Ochrana objektov na PCO II. polrok 2025
|
52,72 |
s DPH |
22/2005
|
Dubnica nad Váhom
|
08.12.2025 |
Mesto Dubnica nad Váhom |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
111225
|
Seminár Smernica pre finančné riadenie škôl
|
25,00 |
s DPH |
Pozvánka
|
Trenčín
|
05.12.2025 |
RZMOSP-Reg.vzdel.centrum |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112504415
|
Naša strava 12/25
|
95,94 |
s DPH |
7/2025
|
Liptovský Mikuláš
|
10.12.2025 |
Verejná informačná služba |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5200006349
|
Potraviny
|
190,14 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
02.12.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5200006347
|
Potraviny
|
272,77 |
s DPH |
1/2024
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
02.12.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234521705
|
Potraviny
|
441,10 |
s DPH |
5/2024
|
Zvolen 960 01
|
02.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234521702
|
Potraviny
|
1 437,22 |
s DPH |
5/2024
|
Zvolen 960 01
|
02.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510154
|
Potraviny
|
484,59 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
01.12.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202510153
|
Potraviny
|
412,75 |
s DPH |
4/2024
|
Nová Dubnica 018 51
|
01.12.2025 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507794
|
Potraviny
|
114,30 |
s DPH |
objednávka
|
Púchov
|
26.11.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507793
|
Potraviny
|
228,60 |
s DPH |
objednávka
|
Púchov
|
26.11.2025 |
ATC - JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
04.12.2025 |