Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	1020250710	Správa IT servis.paušál 6/2025	147,60	s DPH	IT2024/02/002	Dubnica nad Váhom	03.07.2025	PRESMONT - CSS, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	5200002912	Potraviny	301,19	s DPH	1/2024	Trenčianska Teplá 914 01	02.06.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	16.06.2025
Faktúra	5200002913	Potraviny	237,98	s DPH	1/2024	Trenčianska Teplá 914 01	02.06.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	16.06.2025
Faktúra	25100693	Potraviny	154,74	s DPH	2/2024	Dolná Poruba	02.06.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	16.06.2025
Faktúra	25100694	Potraviny	141,56	s DPH	2/2024	Dolná Poruba	02.06.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	16.06.2025
Faktúra	R090/25	Potraviny	2 082,21	s DPH	6/2024	Dubnica nad Váhom	02.06.2025	Ing. Jozef Mutala	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	16.06.2025
Faktúra	R09/25	Potraviny	925,68	s DPH	6/2024	Dubnica nad Váhom	02.06.2025	Ing. Jozef Mutala	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	16.06.2025
Faktúra	1012539072	Elektrická energia 6/2025	531,66	s DPH	5540/2024	Piešťany	19.06.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	102025379	Tlačivá - poštové poukazy	30,75	s DPH	25/2025	Nemšová	20.06.2025	Tlačiareň J+K, s. r. o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	1052536459	Vyučtovanie elektriny 5/2025	129,67	s DPH	5540/2024	Piešťany	23.06.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	1311795152	Mobil.telefóny 6/2025	55,01	s DPH	Zmluva o prip.	Bratislava	23.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	2696796	Prenájom rohoží 6/2025 2644	65,83	s DPH	26761646	Trnava	24.06.2025	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	2696797	Prenájom rohoží 6/2025 2640	49,37	s DPH	26761647	Trnava	24.06.2025	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
Faktúra	25100465	Potraviny	163,40	s DPH		Dolná Poruba	14.04.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
Faktúra	5200001976	Potraviny	284,98	s DPH		Trenčianska Teplá 914 01	14.04.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková		22.04.2025
Faktúra	5200003317	Potraviny	206,15	s DPH	1/2024	Trenčianska Teplá 914 01	26.06.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	10.07.2025
Faktúra	2025100254	Potraviny	92,08	s DPH	2/2024	Dolná Poruba	06.03.2025	HOMOLKA, s. r. o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	12.03.2025
Faktúra	5200000977	Potraviny	114,49	s DPH	1/2024	Trenčianska Teplá 914 01	21.02.2025	HÔRKA s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	12.03.2025
Faktúra	234503481	Potraviny	626,49	s DPH	3/2024	Zvolen 960 01	21.02.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	12.03.2025
Faktúra	234503484	Potraviny	764,82	s DPH	3/2024	Zvolen 960 01	21.02.2025	INMEDIA, spol. s r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	12.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1012

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie