Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materska škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Materská škola C II 72 Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom MŠ Centrum II 72 Školská jedáleň 31359159	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	19/2025	Valec do tlačiarne	50,00	s DPH			28.04.2025	PRESMONT-CSS. s.r.o.,Lieskovská cesta 587/13,018 41 Dubnica nad Váhom	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Materská škola C II 72 Materská škola C II 72	Riaditeľka MŠ	28.04.2025
	Objednávka	18/2025	Jednorázové obaly na stravu	43,25	s DPH			16.04.2025	Jopka, s.r.o., Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Materská škola C II 72 Materská škola C II 72	Riaditeľka MŠ	24.04.2025
	Faktúra	20251866	Teplo 6/2025 2644	982,42	s DPH	33/2014/T	Dubnica nad Váhom	07.07.2025	DCa THERM, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	2696796	Prenájom rohoží 6/2025 2644	65,83	s DPH	26761646	Trnava	24.06.2025	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	2696797	Prenájom rohoží 6/2025 2640	49,37	s DPH	26761647	Trnava	24.06.2025	Lindstrom, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	1020250710	Správa IT servis.paušál 6/2025	147,60	s DPH	IT2024/02/002	Dubnica nad Váhom	03.07.2025	PRESMONT - CSS, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	20256575	Výkon ZO 7/2025	52,89	s DPH	Zmluva	Košice	03.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	200053004	Bezpečnost.SIM II.kv.25	13,67	s DPH	11/2015	Žilina	03.07.2025	Jablotron Slovakia, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	20250241	Odvoz kuch.odpadu 6/2025	44,00	s DPH	6/2023	Kvašov	03.07.2025	Silver Mine PLUS s. r. o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	2501019984	Internet 7/25	37,98	s DPH	128643	Dubnica nad Váhom	03.07.2025	Global Network Systems s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	390000646	Čistiace prostriedky	146,55	s DPH	1/2025	Bratislava 3	07.07.2025	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	8651027501	Plyn 7/2025	124,00	s DPH	6300143049	Bratislava	07.07.2025	SPP, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	41250042	Ochrana objektov na PCO I. polrok 2025	52,72	s DPH	22/2005	Dubnica nad Váhom	07.07.2025	Mesto Dubnica nad Váhom	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	200055786	Bezpečnost.SIM II.kv.24	10,76	s DPH	11/2015	Žilina	10.07.2024	Jablotron Slovakia, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	28.10.2024
	Faktúra	1311795152	Mobil.telefóny 6/2025	55,01	s DPH	Zmluva o prip.	Bratislava	23.06.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	R114/25	Čistiace prostriedky	197,20	s DPH	29/2025	Dubnica nad Váhom	07.07.2025	Ing. Jozef Mutala	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	8372029808	Telefóny 6/2025	58,35	s DPH	9900639743	Bratislava 817 62	07.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	31000598	Pračka LG F0P3CYV2W, predĺž.záruka	1 185,66	s DPH	30/2025	Bratislava	08.07.2025	FAST PLUS, spol. s r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	250100313	Čistiace prostriedky	136,91	s DPH	29/2025	Dubnica nad Váhom	08.07.2025	GRAFID, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025
	Faktúra	1192025	Tepovanie kobercov	732,50	s DPH	28/2025	Červený Kameň	08.07.2025	Peter Dohňanský	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	10.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1176