Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materska škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom Materská škola C II 72 Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom MŠ Centrum II 72 Školská jedáleň 31359159	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	26/2026	Autobus na školský výlet Exkurzia Lubina- predškoláci CII 72	300,00	s DPH			25.05.2026	OKJM GROUP, s.r.o., Generála M.R. Štefánika 12/3838, 911 01 Trenčín	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Mgr. Viera Polakovičová	Riaditeľka MŠ	25.05.2026
	Objednávka	25/2026	Repas ledkových svetiel	66,42	s DPH			18.05.2026	LEDIT SK s.r.o.,Považské Podhradie 257, 017 04 Považská Bystrica	Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom	Mgr. Viera Polakovičová	Riaditeľka MŠ	25.05.2026
	Faktúra	2260008467	Vodné, stočné a zrážky 4/2026 2644	267,70	s DPH	12592009	Považská Bystrica	11.05.2026	Považská vodárenská spoločnosť	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	2260008468	Vodné, stočné 4/2026 2640	188,71	s DPH	12592009	Považská Bystrica	11.05.2026	Považská vodárenská spoločnosť	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	1012636462	Elektrická energia 5/2026	553,06	s DPH	6236/2025	Piešťany	11.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	1526032459	Vyučtovanie elektriny 4/2026	109,04	s DPH	6236/2025	Piešťany	11.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	20261347	Teplo 4/2026 2640	1 671,97	s DPH	33/2014/T	Dubnica nad Váhom	08.05.2026	DCa THERM, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	20261346	Teplo 4/2026 2644	2 575,08	s DPH	33/2014/T	Dubnica nad Váhom	08.05.2026	DCa THERM, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	260330	Oprava umývačky riadu	110,70	s DPH	24/2026	Považská Bystrica	08.05.2026	AAA Gastro s. r. o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	8387825284	Telefóny 4/2026	60,60	s DPH	9900639743	Bratislava 817 62	07.05.2026	Slovak Telekom, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	05426	Plavecký kurz elokované prac.	2 015,00	s DPH	14/2026	Beckov	07.05.2026	Penguin sport club o.z.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	FV112601795	Naša strava 5/26	95,94	s DPH	7/2025	Liptovský Mikuláš	07.05.2026	Verejná informačná služba	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	1020260689	Monitor ACER EK240YCbi 23,8"	89,67	s DPH	23/2026	Dubnica nad Váhom	07.05.2026	PRESMONT - CSS, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	390000436	Potraviny	123,12	s DPH	1/2025	Bratislava 3	07.05.2026	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	11.05.2026
	Faktúra	8651466770	Plyn 5/2026	126,00	s DPH	6300143049	Bratislava	07.05.2026	SPP, a.s.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	2601503238	Potraviny	285,37	s DPH	telef.obj.	Púchov	06.05.2026	ATC - JR, s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	11.05.2026
	Faktúra	2601503239	Potraviny	208,58	s DPH	telef.obj.	Púchov	06.05.2026	ATC - JR, s.r.o.	Školská jedáleň	Ľubomíra Micháliková	vedúca ŠJ	11.05.2026
	Faktúra	20260188	Odvoz kuch.odpadu 4/2026	85,00	s DPH	6/2023	Kvašov	04.05.2026	Silver Mine PLUS s. r. o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	1020260652	Správa IT servis.paušál 4/2026	147,60	s DPH	IT2024/02/002	Dubnica nad Váhom	04.05.2026	PRESMONT - CSS, s.r.o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026
	Faktúra	26VF00060	Tričká s potlačou	442,80	s DPH	22/2026	Nová Dubnica	04.05.2026	Digipress Tech, s. r. o.	MŠ Centrum II 72	Mgr. Viera Polakovičová	riaditeľka MŠ	11.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1341