|
|
Objednávka |
8/2026
|
Revízia výťahov, ročná kontrola na pracovisku C II 72
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Juraj Chrást, Turzova 1347/8, 014 01 Bytča |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Divadelné predstavenie "Danka a Janka" určené pre predškolákov C II + C I
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Divadlo na Predmestí |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Čistiace prostriedky podľa výberu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
GRAFID, s.r.o., Pod hájom 1090/63, Dubnica nad Váhom |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31000625
|
Práčka BEKO
|
431,46 |
s DPH |
5/2026
|
Bratislava
|
19.02.2026 |
FAST PLUS, spol. s r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Práčka Beko 9 kg
|
416,90 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
FAST PLUS, spol. s r. o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava (Planeo) |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1626900081
|
Školenie SRS vyučtovanie
|
0,00 |
s DPH |
pozvánka
|
Bratislava
|
18.02.2026 |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601159
|
Potraviny
|
509,40 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260054
|
Predstavenie pre predškolákov
|
418,00 |
s DPH |
2/2026
|
Bratislava - mestská časť Rača
|
16.02.2026 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601389
|
Riadenie a rozvoj MŠ 2/2026
|
48,40 |
s DPH |
1/2026
|
Bratislava
|
16.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Odborné nakladateľstvo |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260051
|
Predstavenie pre predškolákov elok.prac.
|
300,00 |
s DPH |
2/2026
|
Bratislava - mestská časť Rača
|
16.02.2026 |
MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234602924
|
Potraviny
|
667,46 |
s DPH |
10/2025
|
Zvolen 960 01
|
16.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234603049
|
Potraviny
|
688,01 |
s DPH |
10/2025
|
Zvolen 960 01
|
16.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601158
|
Potraviny
|
470,59 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
16.02.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Výmena dlažby na pavilóne B
|
4 984,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Vetro Ján, Obrancov mieru, Dubnica n/V |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200000772
|
Potraviny
|
323,57 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
12.02.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012621966
|
Elektrická energia 2/2026
|
553,06 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
12.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1526002851
|
Vyučtovanie elektriny 1/2026
|
94,67 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
12.02.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6200000773
|
Potraviny
|
285,17 |
s DPH |
8/2025
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
12.02.2026 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26000117
|
Potraviny
|
212,14 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
12.02.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26000118
|
Potraviny
|
121,09 |
s DPH |
14/2025
|
Dolná Poruba
|
12.02.2026 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
