Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 38/2026 Fólie na sklá - sklad potravín ŠJ 250,00 s DPH 13.07.2026 Autofolie Ilava, Pivovarská 1934/131, Ilava Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 Riaditeľka MŠ 13.07.2026
Objednávka 37/2026 Servis signalizačnej techniky 120,84 s DPH 10.07.2026 BROARM s.r.o., M. Nešpora 100/4, Ilava Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 Materská škola C II 72 Riaditeľka MŠ 13.07.2026
Faktúra 1526051315 Vyučtovanie elektriny 6/2026 119,54 s DPH 6236/2025 Piešťany 09.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 2260031954 Vodné, stočné a zrážky 6/2026 2644 294,36 s DPH 12592009 Považská Bystrica 09.07.2026 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 2260031955 Vodné, stočné 6/2026 2640 179,56 s DPH 12592009 Považská Bystrica 09.07.2026 Považská vodárenská spoločnosť MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 20261936 Teplo 6/2026 2644 1 154,93 s DPH 33/2014/T Dubnica nad Váhom 09.07.2026 DCa THERM, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 20261937 Teplo 6/2026 2640 732,83 s DPH 33/2014/T Dubnica nad Váhom 09.07.2026 DCa THERM, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 1012648748 Elektrická energia 7/2026 553,06 s DPH 6236/2025 Piešťany 09.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra FV112602494 Naša strava 7/26 95,94 s DPH 7/2025 Liptovský Mikuláš 09.07.2026 Verejná informačná služba MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 390000941 Potraviny 120,85 s DPH 1/2025 Bratislava 3 08.07.2026 Kaufland Slovenská republika v.o.s. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 09.07.2026
Objednávka 36/2026 Oprava striešok na preliezke 1 170.00 s DPH 08.07.2026 Peter Plavnický - PEMI, Centrum I 39/94, 018 41 Dubnica nad Váhom Materská škola C II 72 Mgr. Viera Polakovičová Riaditeľka MŠ 08.07.2026
Faktúra 26000725 Potraviny 103,67 s DPH 14/2025 Dolná Poruba 06.07.2026 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 09.07.2026
Faktúra 2026047 Preprava predškolákov na exkurziu elok.prac. 200,00 s DPH 27/2026 Bratislava - mestská časť Rača 06.07.2026 školský busík s. r. o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 202620954 Výkon ZO 7/2025 52,89 s DPH Zmluva Košice 06.07.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 1020260994 Správa IT servis.paušál 6/2026 147,60 s DPH IT2024/02/002 Dubnica nad Váhom 06.07.2026 PRESMONT - CSS, s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 20260273 Odvoz kuch.odpadu 6/2026 68,00 s DPH 6/2023 Kvašov 06.07.2026 Silver Mine PLUS s. r. o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 26000724 Potraviny 253,28 s DPH 14/2025 Dolná Poruba 06.07.2026 HOMOLKA, s. r. o. Školská jedáleň Ľubomíra Micháliková vedúca ŠJ 09.07.2026
Faktúra 2516075586 Bezpečnost.SIM III.kv.26 18,41 s DPH 11/2015 Žilina 06.07.2026 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 8670860977 Plyn 7/2026 126,00 s DPH 6300143049 Bratislava 06.07.2026 SPP, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
Faktúra 8390949390 Telefóny 6/2026 52,88 s DPH 9900639743 Bratislava 817 62 06.07.2026 Slovak Telekom, a.s. MŠ Centrum II 72 Mgr. Viera Polakovičová riaditeľka MŠ 09.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1452