|
|
Objednávka |
7/2026
|
Divadelné predstavenie "Danka a Janka" určené pre predškolákov C II + C I
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Divadlo na Predmestí |
Materská škola, Centrum II 72, Dubnica nad Váhom |
Mgr. Viera Polakovičová |
Riaditeľka MŠ |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25101445
|
Potraviny
|
186,49 |
s DPH |
|
Dolná Poruba
|
05.12.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
390001943
|
Potraviny
|
190,07 |
s DPH |
|
Bratislava 3
|
10.12.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
390001757
|
Potraviny
|
191,88 |
s DPH |
|
Bratislava 3
|
10.12.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234521487
|
Potraviny
|
274,35 |
s DPH |
|
Zvolen 960 01
|
05.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
R187/25
|
Potraviny
|
1 517,00 |
s DPH |
|
Dubnica nad Váhom
|
05.12.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
R179/25
|
Potraviny
|
976,45 |
s DPH |
|
Dubnica nad Váhom
|
05.12.2025 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25101446
|
Potraviny
|
86,32 |
s DPH |
|
Dolná Poruba
|
05.12.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8381540067
|
Telefóny 12/2025
|
60,15 |
s DPH |
9900639743
|
Bratislava 817 62
|
07.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25101492
|
Potraviny
|
139,65 |
s DPH |
|
Dolná Poruba
|
11.12.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
Odvoz kuch.odpadu 12/2025
|
51,00 |
s DPH |
6/2023
|
Kvašov
|
07.01.2026 |
Silver Mine PLUS s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020251638
|
Správa IT servis.paušál 12/2025
|
147,60 |
s DPH |
IT2024/02/002
|
Dubnica nad Váhom
|
07.01.2026 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2766555
|
Prenájom rohoží 12/2025 2640
|
51,44 |
s DPH |
2671647
|
Trnava
|
07.01.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2766554
|
Prenájom rohoží 12/2025 2644
|
68,58 |
s DPH |
2671646
|
Trnava
|
07.01.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1491968774
|
Mobil.telefóny 12/2025
|
36,60 |
s DPH |
Zmluva
|
Bratislava
|
07.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
251003
|
Rošt Multibaker
|
499,38 |
s DPH |
94/2025
|
Považská Bystrica
|
30.12.2025 |
AAA Gastro s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250993
|
Robot RM 800, naberačka, nádoby, čist.tablety
|
2 331,22 |
s DPH |
93/2025
|
Považská Bystrica
|
22.12.2025 |
AAA Gastro s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25101491
|
Potraviny
|
238,48 |
s DPH |
|
Dolná Poruba
|
11.12.2025 |
HOMOLKA, s. r. o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5200006613
|
Potraviny
|
441,73 |
s DPH |
|
Trenčianska Teplá 914 01
|
11.12.2025 |
HÔRKA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6570
|
Papier. obrúsky, Suprachlor
|
70,85 |
s DPH |
88/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
19.12.2025 |
BETRIX, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
23.02.2026 |