|
|
Faktúra |
2260008468
|
Vodné, stočné 4/2026 2640
|
188,71 |
s DPH |
12592009
|
Považská Bystrica
|
11.05.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1526032459
|
Vyučtovanie elektriny 4/2026
|
109,04 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
11.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1012636462
|
Elektrická energia 5/2026
|
553,06 |
s DPH |
6236/2025
|
Piešťany
|
11.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261346
|
Teplo 4/2026 2644
|
2 575,08 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
08.05.2026 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20261347
|
Teplo 4/2026 2640
|
1 671,97 |
s DPH |
33/2014/T
|
Dubnica nad Váhom
|
08.05.2026 |
DCa THERM, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260330
|
Oprava umývačky riadu
|
110,70 |
s DPH |
24/2026
|
Považská Bystrica
|
08.05.2026 |
AAA Gastro s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112601795
|
Naša strava 5/26
|
95,94 |
s DPH |
7/2025
|
Liptovský Mikuláš
|
07.05.2026 |
Verejná informačná služba |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260689
|
Monitor ACER EK240YCbi 23,8"
|
89,67 |
s DPH |
23/2026
|
Dubnica nad Váhom
|
07.05.2026 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387825284
|
Telefóny 4/2026
|
60,60 |
s DPH |
9900639743
|
Bratislava 817 62
|
07.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8651466770
|
Plyn 5/2026
|
126,00 |
s DPH |
6300143049
|
Bratislava
|
07.05.2026 |
SPP, a.s. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
05426
|
Plavecký kurz elokované prac.
|
2 015,00 |
s DPH |
14/2026
|
Beckov
|
07.05.2026 |
Penguin sport club o.z. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
390000436
|
Potraviny
|
123,12 |
s DPH |
1/2025
|
Bratislava 3
|
07.05.2026 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601503239
|
Potraviny
|
208,58 |
s DPH |
telef.obj.
|
Púchov
|
06.05.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601503238
|
Potraviny
|
285,37 |
s DPH |
telef.obj.
|
Púchov
|
06.05.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
R051/26
|
Potraviny
|
1 069,41 |
s DPH |
12/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
04.05.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601014872
|
Internet 5/26
|
37,98 |
s DPH |
128643
|
Dubnica nad Váhom
|
04.05.2026 |
Global Network Systems s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00060
|
Tričká s potlačou
|
442,80 |
s DPH |
22/2026
|
Nová Dubnica
|
04.05.2026 |
Digipress Tech, s. r. o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202613478
|
Výkon ZO 5/2025
|
52,89 |
s DPH |
Zmluva
|
Košice
|
04.05.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
MŠ Centrum II 72 |
Mgr. Viera Polakovičová |
riaditeľka MŠ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
R057/26
|
Potraviny
|
1 376,63 |
s DPH |
12/2025
|
Dubnica nad Váhom
|
04.05.2026 |
Ing. Jozef Mutala |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202603613
|
Potraviny
|
527,46 |
s DPH |
9/2025
|
Nová Dubnica 018 51
|
04.05.2026 |
Obim s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ľubomíra Micháliková |
vedúca ŠJ |
11.05.2026 |